| 合同编码 | 日期 | 客户名称 |
物资 | 数量 |
金额 | 含税金额 |
毛利 |
开票 | 返点 | 收款 |
操作 |
销项税票（Faktur Pajak）
DPP 为货值 × 11/12，报税以 DPP 为准
| 发票号 | 日期 | 属期 |
客户 | 买家税号 |
货值 | DPP | PPN |
状态 | 已申报 | 操作 |
| 来源 | 单据号 | 日期 |
供应商 | DPP | PPN |
可抵 | 状态 |
凭证 | 操作 |
| 收款人 | 税种 | 税号 | 劳务内容 |
总额 | 扣税 | 实付 |
日期 | 资料 | 操作 |
收款人资料库
付款前四件套（① NPWP ② 证件 ③ 银行账户 ④ 合同）收在这个人名下，齐了才付款。证件到期自动预警。
采购订单（成本来源）
未收进项票的采购 = 白交 PPN，务必催票
| 采购单号 | 日期 |
供应商 | 关联订单 |
不含税 | PPN |
合计 |
付款 | 进项票 |
凭证 |
操作 |
| 报销单号 | 日期 |
类别 | 说明 |
金额 | 收款人 |
付款流水号 | 凭证 |
操作 |
报价单
成本价 ×（1+加价率）= 报价单价；毛利 = 未税报价 − 成本
| 报价单号 | 日期 |
有效期至 | 客户名称 |
联系人 | 加价率 |
未税金额 | PPN |
含税合计 | 毛利 |
状态 | 关联订单 |
成交 |
操作 |
分期明细
销售额与成本按订单日期归集，费用按报销日期归集；PPN 是代收代缴，不进盈亏
| 期间 |
订单数 |
销售额 |
订单成本 |
毛利 |
毛利率 |
固定成本 |
变动费用 |
盈亏 |
盈亏率 |
合规排期（自动生成待办）
按印尼法定截止日自动推算，到期前自动进待办
截止日遇周末/公共假日顺延，以税局与 OSS 官方公告为准
| 税种 | 属期 |
缴款截止 | 申报截止 |
剩余 |
销项 | 进项 | 应补 |
状态 | BPE 回执号 | 操作 |
客户税籍信息（NPWP / 开票要求）
买家 NPWP 是开 Faktur Pajak 的必填项；改完自动保存
| 客户名称 | 买家税号 | NITKU（营业地） |
地址 | 需要开票 |